贵州红果经济开发区2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
一、贵州红果经济开发区概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、贵州红果经济开发区部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）贵州红果经济开发区机关运行经费说明
（二）贵州红果经济开发区国有资产占有使用情况
（三）贵州红果经济开发区政府采购情况
（四）贵州红果经济开发区项目支出安排说明
（五）部分专有名词解释
一、贵州红果经济开发区概况
（一）部门主要职能
中共贵州红果经济开发区工作委员会和贵州红果经济开发区管理委员会经市委、市人民政府授权，行使职责。主要职责有以下几点：
1、党工委的主要职责：（1）贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设；（2）负责开发区机关和所属单位的纪检监察、机构编制、人事、宣传、统战、社会管理综合治理等工作；（3）指导开发区机关工、青、妇等群团组织开展活动；（4）研究制定开发区经济社会发展目标、重大改革措施和关系全局性的政策问题；（5）承提市委交办的其他事项。
2、管委会的主要职责：（1）贯彻落实国家、省的方针政策、法律法规及国家、省、市对开发区实行的各种优惠政策；（2）编制开发区发展总体规划、计划和国民经济与社会发展规划、计划并组织实施；（3）组织实施开发区的综合配套改革，建立适应社会主义市场经济和开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织；（4）负责开发区的财政管理、调整和优化财政支出结构，建立相对独立的财政管理体制，对开发区国有资产实施监督管理；（5）统筹协调管理开发区经济技术协作和招商引资工作；（6）负责开发区市政基础设施和公共设施的开发建设管理；（7）负责推进开发区文化、教育、卫生、人口计生、民政等社会事业全面发展；（8）协调开发区企事业单位及有关部门派驻机构的工作；（9）加强依法行政和行政执法监督工作，促进行政管理的制度化、规范化和法制化建设；（10）承担市人民政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置及预算单位构成
本单位内设10个职能部门：党政办公室、组织宣传人事部、经济发展局、财政局、住房和城乡建设局、社会事务局、建设服务中心、安监局、监察室、总工会。
另设6个派驻机构：六盘水市工商行政管理局红果经济开发区分局、六盘水市红果经济开发区国家税务局、六盘水市红果经济开发区地方税务局、贵州省国土资源厅红果经济开发区国土资源分局（红果经济开发区国土资源分局的人员经费和机构正常运转经费由红果开发区统一核算）。六盘水市公安局两河分局、质监分局。
从预算单位构成看，本单位预算包含内设10个部门预算及贵州省国土资源厅红果经济开发区国土资源分局的预算。
（三）部门人员构成
红果经济开发区党工委、管委会行政编制人数：38名（其中纪检监察人员2名、国土分局人员6名）。副县级以上领导职数6名，正副局长（主任部长）22名（含监察室主任1名）、职员2名；行政工勤编制人数6名；红果经济开发区建设服务中心事业编制70名（其中管理人员30名、专业技术人员34名、工勤人员6名）。定领导职数主任1名、副主任2名。红果经济开发区国土资源分局土地开发中心核定事业编制10名（其中管理人员2名、专业技术人员7名、工勤人员1名），合计编制总数124名，2016年末实有人数 127名人，其中（在职人员103名，离退休人员24名），2017年初实有人数 131名人，其中（在职人员107名，离退休人员24名）。
二、红果经济开发区部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
1.部门收支总表：(表格作为附件统一公开)
2.关于贵州红果经济开发区 2017 年收支总体情况说明：
2017年贵州红果经济开发区年初预算收入合计6,261.77万元，其中：原一般公共预算拨款收入 1,229.48万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0.00万元；事业收入 0.00万。加上上年结转 5,032.29万元（主要是一般公共服务支出0.39万元、循环化改造资金5,000.00万元、扶贫资金管理费8.00万元及扶贫生产发展资金23.90万元）后，当年收入总计6,261.77万元。相应安排支出预算6,261.77万元，其中：一般公共服务支出435.04万元，社会保障和就业支出9.16万元，医疗卫生与计划生育支出 57.39万元，节能环保支出5,000.00万元。城乡社区支出328.90万元，农林水支出31.90万元，国土海洋气象等支出132.82万元，住房保障支出266.57万元,。
（二）部门收入总体情况
1.部门收入总表：(表格作为附件统一公开)
2.关于贵州红果经济开发区2017年收入总体情况说明：
贵州红果经济开发区2017年收入总额为6,261.77万元，其中：一般公共服支出435.04万元（上年结转收入0.39万元，2017年初预算收入434.65万元），占2017年部门收入的6.95%；社会保障和就业支出9.16万元，为2017年初预算，占2017年部门收入的0.15%；医疗卫生与计划生育支出57.39万元，为上年结转收入，占2017年部门收入的0.92%；节能环保支出5,000.00万元，为上年结转收入，占2017年部门收入的79.85%；城乡社区支出328.90万元，为2017年初预算收入，占2017年部门收入的5.25%；农林水支出31.90万元，为上年结转收入，占2017年部门收入的0.51%；国土海洋气象等支出132.82万元，为2017年初预算收入，占2017年部门收入的2.12%；住房保障支出266.57万元,为2017年初预算收入，占2017年部门收入的4.26%。
（三）部门支出总体情况
1.部门支出总表：(表格作为附件统一公开)
2.关于贵州红果经济开发区2017年支出总体情况说明：
贵州红果经济开发区2017年支出预算总额为6,261.77万元。其中：基本支出1,229.87万元，占2017年部门支出的19.64%；项目支出5,031.90万元，占2017年部门支出的80.36%。基本支出主要是人员经费及用于保障贵州红果经济开发区工委、管委机关机关及所属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出701.50万元，占总支出的11.20%；事业运行支出195.26万元，占总支出的3.12%；机关事业单位社会保障缴费支出9.16万元，占总支出的0.15%；医疗卫生与计划生育支出57.39万元，占总支出的0.92%；住房公积金支出79.11万元，占总支出的1.26%；购房补贴支出187.45万元，占总支出的2.99%。项目经费用于贵州红果经济开发区完成专项支出，具体为节能环保支出（循环化改造资金）5,000.00万元，占总支出的79.85%；农林水支出（即一般行政管理事务扶贫专项资金8.00万元，占总支出的0.13%，扶贫专项生产发展资金支出23.90万元占总支出的0.38%。）
（四）财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表：(表格作为附件统一公开)
2.关于贵州红果经济开发区2017年财政拨款收支总体情况说明：
贵州红果经济开发区2017年一般公共预算财政拨款总收入为6,261.77万元，其中：本年收入1,229.48万元，占财政拨款总收入的19.64%；上年结转5,032.29万元，占财政拨款总收入的80.36%。2017年一般公共预算财政拨款支出1,229.48万元，其中：一般公共服务支出 434.65万元，占财政拨款支出的6.94%；社会保障和就业支出9.16万元，占财政拨款支出的0.15%；医疗卫生与计划生育支出57.39万元，占财政拨款支出的0.92%，城乡社区支出328.90万元，占财政拨款支出的5.25%；国土海洋气象等支出132.82万元，占财政拨款支出的2.12%；住房保障支出266.57万元，占财政拨款支出的4.26%。
（五）一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表：(表格作为附件统一公开)
2.关于贵州红果经济开发区2017年一般公共预算支出情况说明：
不包括上年结转，贵州红果经济开发区2017年一般公共预算支出总额1,229.48万元，其中：基本支出1,229.48万元，占一般公共预算支出总额的100%；无项目支出预算。基本支出中行政运行支出为701.11万元；事业运行支出为 195.26万元；机关事业单位社会保障缴费支出9.16万元；医疗卫生与计划生育支出57.39万元，住房公积金支出,79.11万元，购房补贴支出187.45万元。,
（六）一般公共预算基本支出情况
1.一般公共预算基本支出表：(表格作为附件统一公开)
2.一般公共预算基本支出表的具体说明。其中人员经费1,173.37万元，占一般公共预算基本支出的95.44%；公用经费56.11万元，占一般公共预算基本支出的4.56%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出774.22万元，占人员经费的62.97%；对个人和家庭的补助支出399.15万元，占人员经费的32.46%；无他交通费用支出。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出56.11万元，占公用经费的100%；无他资本性支出。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
1.一般公共预算“三公”经费支出表：(表格作为附件统一公开)
2.关于贵州红果经济开发区2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明：
贵州红果经济开发区2017年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.00万元，与2016年相比无增减变化。贵州红果经济开发区2017年公务用车保有量为 96 辆，其中本级 87辆、两河交警中队1辆、两河公安办5辆、两河街道办事处3辆。贵州红果经济开发区2017年公务接待费预算为6.00万元，全部为本级。2016年贵州红果经济开发区公务接待费预算6.00万元，系本级预算。2017年预算数与2016年相比无增减变化，本级同口径实际持平。贵州红果经济开发区2017年暂未预算公务车运行维护费、因公出国（镜）费公务车购置费。
（八）2017年预算收支增减变化情况
1.收入情况：本单位2017年年初预算收人1229.48万元，比2016年年初预算收人1116.99万元增加112.49万元，原因是人员增加，2017年财政供养人员131人较2016年127人增加4人所至。
支出情况：本单位2017年预算支出1229.48万元，其中基本支出1229.48万元，项目支出0万元。比2016年年初预算1116.99万元增加112.49万元，原因同上。
（九）政府性基金预算支出情况(表格作为附件统一公开)
贵州红果经济开发区2017年暂无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）贵州红果经济开发区机关运行经费说明
贵州红果经济开发区2017年机关运行经费预算为56.11万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）贵州红果经济开发区国有资产占有使用情况
贵州红果经济开发区2017年公务车保有量为96辆，其中本级87辆、两河交警中队1辆、两河公安办5辆、两河街道办事处3辆。。
（三）贵州红果经济开发区政府采购情况
贵州红果经济开发区2017年政府采购暂无预算，若发生采购事项，临时申请采购，采购资金单位自筹。
（四）贵州红果经济开发区项目支出安排说明
贵州红果经济开发区2017年未安排项目支出预算，项目支出主要是上年结转5,031.9万元，主要用于贵州红果经济开发区完成特定项目支出，具体为节能环保支出（循环化改造资金）5,000.00万元，农林水支出31.9万元（即一般行政管理事务扶贫专项资金8.00万元，扶贫专项生产发展资金支出23.90万元）
（五）部分专有名词解释(请按自己单位实际用到的功能科目进行修改)
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财
政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）：指贵州红果经济开发区办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：贵州红果经济开发区办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）所属项： 指红果经济开发区所有在编在岗人员2017年度的失业保险、工伤保险和生育保险缴费预算。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指红果经济开发区所有在编在岗人员2017年度的医疗保险缴费预算。
指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.节能环保支出（类）循环经济（款）循环化改造资金（项）：指贵州红果经济开发区用于开发区循环化改造等专项事务的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指贵州红果经济开发区住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
8.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指贵州红果经济开发区用于开展农业综合开发项目管理方面的支出。
9.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指贵州红果经济开发区用于开展农业综合开发项目生产发展方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的
住房公积金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指按照规定发放给单位职工的购房补贴，属工资的一个项目。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
